Gap analysis

Une "gap analysis" est un audit de préparation à la vérification (ou audit de pré-vérification) dont l'objectif est de souligner les faiblesses du système de management ETS (organisation, procédures, systèmes d'information) et du système de contrôle, et ainsi d'identifier les domaines exigeant des actions correctives.

L'intérêt de la pré-vérification - si elle est réalisée assez tôt pendant la période de suivi (2010) - est d'identifier des problèmes éventuels afin de donner le temps à l'opérateur d'effectuer des actions correctives avant l'audit légal de vérification.

Analyse de conformité

VerifAvia effectue une analyse de conformité des plans de suivi approuvés (émissions et données tonnes-kilomètres) avec la réglementation ETS et s'assure que les plans de suivi et documents associés contiennent suffisamment d'information pour servir de guide aux utilisateurs (le personnel de l'opérateur).

VerifAvia considère les éléments suivants:

Les modifications apportées aux plans de suivi et si elles ont été communiquées à l'Autorité Compétente
La nature, l'étendue et la complexité des opérations et du système de management ETS
La complexité des systèmes d'information utilisés pour le traitement des données ETS et des procédures associées
La prise en compte de tous les éléments du système de contrôle (section 10.3 des MRG)

Analyse du système de management ETS

Après avoir compris la façon dont le système de management ETS et le système de contrôle ont été conçus, VerifAvia analyse la façon dont ces systèmes ont été mis en œuvre de manière à s'assurer que celle-ci n est conforme aux plans de suivi et à la réglementation ETS.

VerifAvia considère les éléments suivants:

L'existence d'un système de management de la qualité ou management environnemental (par exemple ISO 9000, ISO 14001 ou EMAS)
L'existence d'un environnement de contrôle du système de management ETS
La structure organisationnelle de la gestion de l'ETS, son intégration dans la structure globale et le partage des responsabilités
La disponibilité des données et des informations en terme d'accessibilité, d'exhaustivité, de consistance et d'exactitude

Analyse des données

VerifAvia réalise une analyse complète et détaillée des données ETS collectées jusqu'au jour de l'audit de pré-vérification grâce à un système d’analyse des données ETS. Après chargement des données ETS (vols, carburant, charge, etc.), notre système identifie automatiquement les données manquantes, non plausibles et potentiellement erronées.

Cette analyse permet à l’opérateur d’engager des actions correctives éventuelles le plus rapidement possible.

VerifAvia réalise également un test sur un échantillon de données pour s'assurer que leur transfert s'effectue correctement.

Rapport

VerifAvia prépare un rapport de pré-vérification qui liste les faiblesses du système de management ETS et du système de contrôle afin d'évaluer le degré de préparation de l'opérateur à l'audit de vérification.

Cette étape consiste à réaliser le plan de verification afin de vérifier la conformité des procédures avec les plans de suivi approuvés, les lignes directrices (MRG) et la législation nationale de l’Etat Membre responsable.

La verification des procédures est basée sur une visite sur site (si nécessaire), des entretiens, la revue de documents, l’observation de systèmes et la corroboration d’information. Le processus comprend

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